Det går att backa en faktura tillbaka till följesedel. Detta kan vara användbart t ex om man fått fel mottagare eller det är något annat som behöver ändras innan fakturan skrivs ut.
En faktura går att backa så länge den inte är bokförd, dvs inte är överförd till kundreskontran.
Huvudmeny - Försäljning - Fakturering - Fakturering
Välj antingen "Faktureingsunderlag" eller "Ej bokförda fakturor", beroende på hur långt fakturan kommit i flödet, och tryck på pil-knappen.
Högerklicka på "Id" (om det är ett fakturaunderlag) eller "Fakturanr" (om det är en faktura) och välj "Backa markerat underlag"/"Backa markerad faktura"
När man backar en faktura som har skapat en post för elektronisk faktura (i EDIMEDDELANDEN_LOGG) låg tidigare posten kvar (i EDIMEDDELANDEN_LOGG) vilket kunde leda till att det skickades ett dokument utan rader. Numera måste man först ta bort posten (ur EDIMEDDELANDEN_LOGG) innan backning av faktura kan ske. I den nya faktureringsdialogen hittar man "Mlogg" i fönstret "Ej bokförda fakturor".
Huvudmeny - Försäljning - Fakturering - Hantera fakturor
Välj någon av flikarna "Faktureringsunderlag" eller "Skapade fakturor", beroende på hur långt fakturan kommit i flödet, markera det dokument som skall backas och välj Arkiv - Backa markerat underlag/faktura
När man backar en faktura som har skapat en post för elektronisk faktura (i EDIMEDDELANDEN_LOGG) låg tidigare posten kvar (i EDIMEDDELANDEN_LOGG) vilket kunde leda till att det skickades ett dokument utan rader.
I dialogen "Hantera fakturor" får man en extra kontrollfråga om PED-faktura skapats, svara man då JA tas posten automatiskt bort (ur EDIMEDDELANDEN_LOGG).