Som service till kunden kan man skicka samtliga fakturor till exempelvis huvudkontoret/moderbolaget oavsett vilken avdelning/enhet som köpt produkterna. Den fysiska fakturan går till det kundnummer som man angivit i Fakturakundnummer i kundregistret och det är också på fakturakundnumret som ev. kravbrev och räntefakturor skapas.
Den köpande kundens kreditlimit påverkas vid registrering av utleverans och i samband med fakturering.
Kreditlimit/-spärr kontrolleras både mot fakturakunden och köparen och om någon av dessa har en kreditspärr som skall slås till spärras följesedeln.
(Det finns i dagsläget ingen funktion för att styra språkkod via fakturakundnummer, dvs det är kundnumret som styr språket oavsett vilket fakturakundnummer som används.)
Det finns en systeminställning (flagga) som heter ”Dokumentprofil från kundnr vid fakturering”. Denna markeras om man vill att systemet hämtar dokumentprofil från kundnumret om dokumentprofil saknas på fakturakundnumret.
I orderregistreringens flik "Övrig orderinfo" visas vilket fakturakundnummer som ordern kommer att faktureras på. Man har här möjlighet att byta fakturakundnummer genom att söka fram ett nytt kundnummer med hjälp av kundsökningsknappen.
I utleveransregistreringen visas vilket fakturakundnummer till höger i dialogen när man markerat raden "Redigera leverans- och faktureringsinformation" som ordern kommer att faktureras på. Man har här möjlighet att byta fakturakundnummer genom att söka fram ett nytt kundnummer med hjälp av kundsökningsknappen.
Fakturan går till den kund som angivits som fakturakundnummer, i detta falla Benson Tool AB. Varumottagare är den köpande kunden, i detta exempel Maskin Tool AB.
Sökning av fakturor kan göras både på det köpande kundnummret (dit leveransen skett) och fakturakundumret (dit fakturan skickats.
I exemplet nedan har samtliga fakturor fakturerats via fakturakundnummer på kunden Benson Tool AB. Detta syns i kolumnen FaktKnr längst till höger.
I kundfrågans flik "Reskontra" visas fakturorna på det kundnummer som fakturerats.
I "Saldo totalt" visas endast valt kundnummers (i exemplet kundnummer 6069) saldo. Således ingår inte värdet för köpande kundnummers (i exemplet 4804) fakturor, men dessa värden visas i något av fälten "Ej förfallet", "Under 30 dagar" och "Över 30 dagar" beroende på om och hur många dagar fakturan förfallit.
Köpande kundnummers (i exemplet kundnummer 4804) reskontraflik visar inga fakturor utan endast ett värde i fältet "Saldo totalt"
I kundfrågans flik "Levererat" visas leveranserna på det kundnummer som fått varorna.
Fakturakundnummer (i exemplet kundnummer 6069)
Köpande kundnummer (i exemplet kundnummer 4804)
På reskontrajournalen visas fakturorna på det kundnummer som fakturerats.
På kontoutdraget visas fakturorna på det kundnummer som fakturerats.
På kundsaldojournalen visas saldot för fakturorna på det kundnummer som fakturerats.
I fliken kunder visas fakturerat saldo i övre delen av dialogen och fakturauppgifterna i nedre delen av dialogen på den fakturerade kunden, dvs den kund som fakturan skickats till.
I fliken fakturor visas aktuell faktura på fakturakundnumret (i exemplet kundnummer 6069)
Tittar man i samma flik på köpande kunden (i exemplet kundnummer 4804) är där tomt.
