Markera rutan ”Konteras” på de kunder som skall ha kontering på sin faktura.
(Kundregister - Visa - Kontering)
Registrera egna produktgruppsnummer och ange kundens konto på aktuell produktgrupp.
Vid fakturering på kunden sker därefter en automatisk kontering som skrivs ut på kundens faktura. Kontonumret visas också på varje enskild utleveransrad. De produktgrupper som saknar kontering summeras ihop på egen rad.
Kundkontering kan också användas så att summering sker per mottagarnummer istället för produktgrupp. Funktionen är användbar då slutkunden t ex vill kontera per kostnadsställe.
(Huvudmeny - Referensregister - Kunder - Kundnyckeltyper)
Lägg upp en ny kundnyckeltyp med id #FK och döp den t ex till "Fakturakontering per mott."
Markera rutan ”Konteras” på de kunder som skall ha kontering på sin faktura.
Ange kundnyckel (#FK Fakturakontering per mott).
Om kunden har uppsatt att kontering på faktura ska ske kommer konteringen att grupperas per mottagare när denna nyckel finns på kunden.
Det är dock ingen kontering per konto som sker på mottagare om man har angett denna kundnyckel, utan en gruppering/summering av värdet som just den godsmottagaren handlat för. I samband med att man sätter denna kundnyckel upphör funktionen att kontera faktura per produktgrupp på just den kunden.
