Löpande nummerserie som sätts automatiskt på leverantörsfakturan vid ankomstregistreringen (numret hämtas från nummerserie "Löpnummer leverantörsfaktura" Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier)
Betalningens buntnummer
Leverantörsfakturanumret
Leverantörsnummer. Möjligt att söka fram genom att klicka på sökknappen bredvid fältet.
Leverantörens namn
Verifikationsnummer. Listboxen visar endast de verifikationer som härstammar från leverantörsfakturor.
Används för att söka viss fakturatyp: Varuinköp, omkostnadsfaktura eller övriga.
Ange det fakturerande bolag vars leverantörsfakturor sökning ska ske på.
Markera rutan om makulerade leverantörsfakturor ska sökas.
Leverantörsfakturans ankomsdatum, större eller lika med angivet datum
Leverantörsfakturans ankomsdatum, mindre eller lika med angivet datum
Förfallodatum större eller lika med angivet datum
Förfallodatum mindre eller lika med angivet datum
Bokföringsdatum större eller lika med angivet datum
Bokföringsdatum mindre eller lika med angivet datum
Bokföringskonto
Fakturabelopp större eller lika med
Fakturabelopp mindre eller lika med
Valuta
Man kan välja någon av följande: Ej attesterade, inväntar kreditfaktura, attesterade, skapade betalningsuppdrag, återrapporterade betalningsuppdrag eller samtliga.
Man kan välja någon av följande: Preliminärkonterad, ankomstkonterad, slutkonterad, bokförd eller samtliga.
Antal leverantörsfakturor som visas i sökresultatet
Visar resultat av sökningen på de valda kriterierna i föregående flik.
Löpande nummerserie som sätts automatiskt på leverantörsfakturan vid ankomstregistreringen (numret hämtas från nummerserie "Löpnummer leverantörsfaktura" Huvudmeny - Systemregister - Nummerserier). Löpnumret är länkat till formuläret för visning av leverantörsfaktura och nås genom att dubbelklicka på det blå numret.
Betalningens buntnummer
Verifikationsnummer
Leverantörsfakturanumret
Leverantörsnummer. Leverantörsnumret är länkat till leverantörsfrågan som nås genom att dubbelklicka på det blå numret.
Leverantörens namn
Leverantörsfakturans ankomsdatum
Förfallodatum
Dagar kvar till förfallodatum (positivt värde) eller dagar förfallet (negativt värde)
Fakturabelopp inklusive moms
Visar om varorna levererats av annan leverantör än den som fakturerar.
Knappen används för att förhandgranska bilagor. Knappen visas bara om det finns bilagor inskannade till vald leverantörsfaktura och om man har behörighet att titta på leverantörsfakturorna. Behörigheten sätts upp i användarregistret.
När man dubbelklickar på löpnumret öppnas formuläret för visning av leverantörsfakturan.
