Leveranskoden på produkten påverkar hanteringen och styr hela flödet i systemet.
X - samtliga
L - lagerprodukt
D - direktprodukt
T - transitprodukt
E - ingen varuleverans
A - automatiskt vid plock
C - centrallagerleverans
G - legolager
V - avräkning
H - Handpenning
R - Reklamation
För att se hur inpris hämtas/påverkas av leveranskod - se avsnitt Inpris på order/utleverans
Används främst för kostnadsprodukter (t ex miljöavgifter, valutatillägg, monteringskostnader eller legeringstillägg).
En tilläggsprodukt ska vara kodad som produkttyp ”Kostnad” och leveranskod A (Aut vid plock). På A-produkter får det aldrig finnas en leverantör upplagd, i produktregistret, eftersom A-produkterna då ligger och "väntar" vid utleverans på att det ska levereras ut nåt annat från samma leverantör. Finns det då inga andra produkter från samma leverantör kommer A-produkterna aldrig att levereras ut. Ett undantag är då A-produkten alltid används som tilläggsprodukt på en viss leverantörs produkt(-er).
Man kan i orderregistreringen däremot ange ett leverantörsnummer på kostnadsartikeln så levereras denna ut så fort något annat från denna leverantör utlevereras från samma order om det är denna effekt man önskar.
Det finns också en koppling mellan antal på en automatisk kostnadsprodukt och huvudprodukten. Kostnadsantalet följer alltid med huvudprodukten. Om man t ex delutlevererar huvudprodukten så delutlevereras också kostnadsprodukten och om man delinlevererar en mängd och anger detta som slutlevererat, så sätts kostnadsartikeln automatiskt också som slutlevererad.
Orderrader med produkter som har leveranskod A får ingen leveranstid, dvs fältet är tomt.
A-produkter påverkar inte lagersaldot.
Används främst vid ekonomiska transaktioner, dvs för kostnader som ska debiteras men där det inte finns en fysisk produkt som ska levereras (t ex strukturprodukt (strukturhuvudet), presentkort, uthyrnings- eller serviceprodukt).
Föreslår dagens datum som leveranstid. Om det ligger en ledtid på produkten (prio 1) eller leverantören (prio 2) beräknas leveranstiden utifrån denna.
E-produkter påverkar inte lagersaldot.
Om man vill att "Sålda varors kostnad" vid försäljningskontering skall konteras som försäljning av lagerprodukter även vid levkod E (och D och T) markerar man systemflaggan "Kontera SVK som Lager även vid levkor D, T samt E".
Systemflaggan markeras om skapandet av utleveranser (från kundorder) skall skapa utleveranser även för orderrader med leveranskoden E.
Om man via sökning av utleveranser väljer att skapa kreditering (genom att välja kommandot "B. Skapa kreditering") sätts leveranskoden till "E" på samtliga rader och påverkar således inte lagersaldot.
Om man via sökning av utleveranser väljer att skapa reklamation (genom att välja kommandot "D. Reklamera") sätts leveranskoden till "E" på samtliga rader och påverkar således inte lagersaldot.
Om man via reklamationshanteringen väljer att skapa kreditering till kund (genom att välja kommandot "Skapa kreditering till kund") sätts leveranskoden till "E" på samtliga rader och påverkar således inte lagersaldot.
Inga uppgifter behöver anges i inköpsfliken då produkttyp "Uthyrning" automatiskt sätts till leveranskod "E" vid registrering i order.
Om man vid inventeringen av ett kundlokaliserat lager direkt skapar en följesedel på inventeringsdifferenser sätts leveranskoden till "E" (dvs. ekonomisk transaktion) på de följesedelsrader som skapas och påverkar således inte lagersaldot eftersom lagersaldopåverkan sker i samband med uppdatering av inventering.
X är ingen leveranskod som finns tillgänglig för upplägg på viss produkt. Den används vid inköp (på beställningshuvudet) när beställningen innehåller både L- och T-rader samt i rabattregistret när rabatten gäller för alla produkter inom gruppen oavsett vilken leveranskod de har.
Används vid spannmålshantering för avräkningsprodukter. Utleveransraderna får i samband med skapandet av avräkning leveranskod "V".
Avräkningar skall ses som avdrag på inköp enligt Sv. Lantmännen. Artiklar med Levkod=Avräkning (kod V i databasen) räknas som inköp och det måste därmed finnas ett konto upplagt i produktgruppsregistret under fliken Redovisning i fältet Konto inköp.
Alla produktrader (t ex korn, havre, torknings- och rensningsavgifter) som kommer via avräkning får levkod V. Dessa konteras då enligt regelverket för inköp.
Om samma produkt registreras i utleveransregistreringen får de leveranskod från produktregistret och konteras enligt regelverket för försäljning.
De rader som skapas i samband inleverans av spannmål till legolager får leveranskod "G".
Används om man har huvudlager och filialer. Om produkten skall plockas på huvudlagret, oavsett vilken filial som säljer, anger man centrallager på produkten. Dessutom kodas den som centrallagerleverans i inköpsfliken. Man kan byta plockställe manuellt på orderraden vid behov.
Det centrallager som angetts på lagret överstyr centrallager på produktens grunduppgifter, om fältet lämnas blankt i lagerfliken gäller det centrallager som finns angivet på produkthuvudet.
Produkter som man normalt lagerför och där leverans till kund sker från det egna lagret.
Skapar inköpsförslag på allt köpbehov vad gäller lagerpåfyllnad (leveranskod L).
Som inköpsregelverket ser ut idag skapas inte beställningar på transit-/direktrader på en spärrad order, men rader med leveranskod L (lager) kommer med när inköpsunderlag skapas även om ordern är spärrad.
För ytterligare information om inköpsregelverk, se avsnitt "Inköp lagervaror"
Tar bort den rad som markören för närvarande befinner sig på från dokumentet. En rad kan inte tas bort från en redan effektuerad beställning.
Om den markerade raden är en lagerpåfyllnadsrad (levkod L) kommer den att komma tillbaka igen nästa gång man skapar om inköpsunderlaget, om det då fortfarande finns köpbehov på produkten.
Tar bort hela det markerade underlaget (avser underlag i flikarna Inköpsunderlag, Förfrågan, Svar förfrågan och Ej effektuerade beställningar).
Om det borttagna förslaget avser lagerpåfyllnad (levkod L), kommer produkterna att dyka upp igen nästa gång man skapar inköpsunderlag om köpbehovet då fortfarande finns kvar.
Påverkar lagersaldon, kan fördelas till kundorder och genererar i så fall ett utleveransunderlag när inleveransen sparas.
Sparar den aktiva kundordern och skapar ett plockunderlag utifrån de varurader (endast de med leveranskoderna Lagerleverans och Transitleverans) på kundordern som kan plockas, utan hänsyn till leveranstider.
Har samma funktion som "Skapa plockunderlag" men ger dessutom en utskrift av plockunderlaget.
Leveransinformation
I fältet anges det tänkta leveransdatumet men kan leverans ske tidigare (om t ex varorna finns disponibla) försöker systemet att göra det i det fortsatta affärsflödet. Detta datum sätts även för de varurader, vars produkter har leveranskoden lagerleverans, som registreras på kundordern. Varurader med övriga leveranskoder får leveranstiden framräknad utifrån beställningsdag i leverantörsregistret och ledtider uppsatta i leverantörs- resp. produktregistret.
Avser leveranskod. Dropplistan presenterar fasta leveranskoder i systemet. Det som anges här överstyr den leveranskod som produkterna är kodade med, och påverkar alla rader som registreras efter att man angett den önskade leveranskoden. Om det på kunden finns angivet en leveranskod hämtas den automatiskt till detta fält vid registrering av kundnummer.
Avser från vilket lager varurader med leveranskoden lagerleverans ska levereras. Dropplistan presenterar lager från systemets referensregister lager.
När nya varurader registreras, vars produkt har leveranskoden lagerleveran,s sätts varuradens lager till värdet från detta fält. Det är på varuradens lager som ett eventuellt plockunderlag skrivs ut. Det är också detta på detta lager som saldon (ordersaldon, lagersaldon etc) uppdateras.
Det som angetts i detta fält överstyr de inställningar som gjorts i systemreferenser (förvalt lager) samt produktregistret (centrallagerstyrning av enskild produkt till specifikt lager).
Markeringsrutor
Rutan markeras manuellt av säljaren om kundordern inte är klar. Kan även ske automatiskt t ex när kundens kreditspärr är kodad med ”Automatiskt spärra vid överskriden kredit” och kunden överskrider sin kreditlimit, eller om orderns slutsumma överskrider det systembelopp man angivit i ”Gräns för spärr av order”.
Ordern går då inte vidare i flödet, vilket t ex innebär att inga plockunderlag skapas på lagervarorna. Avmarkeras den däremot går kundordern vidare i flödet. Vilka kundorder som är spärrade kan ses i dialogen ”Frisläppa order”. Som inköpsregelverket ser ut idag skapas inte beställningar på transit-/direktrader på en spärrad order, men rader med leveranskod L (lager) kommer med när inköpsunderlag skapas även om ordern är spärrad.
Påverkar lagersaldo
Vid skapande av inventeringsunderlag krävs det att produkten är kodad som "Lager" för att den skall komma med i underlaget.
Varor som man beställer för viss kunds räkning och som skickas direkt till kunden från leverantören.
På en direktleverans ligger kundens namn och adress i mottagarfältet. På lager- och transitbeställningar är det egna lageradressen som skrivs.
(Huvudmeny - Försäljning - Kundorder - Skapa beställningar)
Som inköpsregelverket ser ut idag skapas inte beställningar på transit-/direktrader på en spärrad order, men rader med leveranskod L (lager) kommer med när inköpsunderlag skapas även om ordern är spärrad.
Påverkar ej lagersaldon, kan fördelas till kundorder och genererar i så fall ett utleveransunderlag när inleveransen sparas.
Tar bort den rad som markören för närvarande befinner sig på från dokumentet. En rad kan inte tas bort från en redan effektuerad beställning.
Om den markerade raden avser anskaffning åt kund (levkod T eller D) får man upp en dialog, där man kan välja om raden bara ska förändras eller om den ska makuleras för gott. De uppgifter som kan förändras är Leverantör, Leverantörens produktnummer, leveranskod, beställningstyp och -sätt samt inköpare. Man väljer också här om man vill att orderraden ska tas bort eller om nytt inköp ska skapas.
Tar bort hela det markerade underlaget (avser underlag i flikarna Inköpsunderlag, Förfrågan, Svar förfrågan och Ej effektuerade beställningar).
Om det borttagna underlaget avser anskaffning åt kund (levkod T eller D) är borttagningen definitiv, och posterna kommer inte tillbaka. Man måste då också gå in på de order som raderna härstammade från, och makulera raderna (eller hela dokumentet, om inga andra rader finns) även där.
Sätter leveranskoden för samtliga varurader på den aktuella kundordern (exklusive de med leveranskoderna ” Ingen varuleverans” och ” Automatiskt vid plock”) till direktleverans.
OBS Räknar ej om priser och rabatter. Om kundens rabatt varierar beroende på vilken leveranskod produkten har (och man vill att ”direkt-rabatten” ska hämtas fram), är det bättre att ange leveranskod Direkt i fältet lev.kod innan raderna registreras.
Leveransinformation
I fältet anges det tänkta leveransdatumet men kan leverans ske tidigare (om t ex varorna finns disponibla) försöker systemet att göra det i det fortsatta affärsflödet. Detta datum sätts även för de varurader, vars produkter har leveranskoden lagerleverans, som registreras på kundordern. Varurader med övriga leveranskoder får leveranstiden framräknad utifrån beställningsdag i leverantörsregistret och ledtider uppsatta i leverantörs- resp. produktregistret.
Avser godsmärke. Uppgiften följer sedan med över till utleverans i samband med utleveransregistrering. Direktbeställningar (orderrader med levkod D) innehåller information från märke 1 och märke 2.
Avser godsmärke. Uppgiften följer sedan med över till utleverans i samband med utleveransregistrering. Direktbeställningar (orderrader med levkod D) innehåller information från märke 1 och märke 2.
Avser leveranskod. Dropplistan presenterar fasta leveranskoder i systemet. Det som anges här överstyr den leveranskod som produkterna är kodade med, och påverkar alla rader som registreras efter att man angett den önskade leveranskoden. Om det på kunden finns angivet en leveranskod hämtas den automatiskt till detta fält vid registrering av kundnummer.
Markeringsrutor
Leveranskoden för varurader med koden direktleverans (D) ändras vid registreringen till leveranskoden transitleverans om rutan är markerad. Är rutan inte markerad behåller varurader med leveranskoden direktleverans sin leveranskod. Påverkar alltså bara varurader med leveranskod Direkt. Används t. ex om man har vissa produkter som är kodade som ”Direkt” i produktregistret, men i det här fallet ska leverantören skicka det till oss (=”via vårt lager”) istället för hem till kunden (t. ex för att kunden ska komma och hämta det). Ett alternativ till detta är att gå in på varje enskild rad och byta leveranskod.
Rutan markeras manuellt av säljaren om kundordern inte är klar. Kan även ske automatiskt t ex när kundens kreditspärr är kodad med ”Automatiskt spärra vid överskriden kredit” och kunden överskrider sin kreditlimit, eller om orderns slutsumma överskrider det systembelopp man angivit i ”Gräns för spärr av order”.
Ordern går då inte vidare i flödet, vilket t ex innebär att inga beställningar skapas på direktvarorna. Avmarkeras den däremot går kundordern vidare i flödet. Vilka kundorder som är spärrade kan ses i dialogen ”Frisläppa order”.
I leverantörsreskontrans flik "Direktbeställningar/Ej varuleverans" hittar man de beställningar som har leveranskod D och man kan även göra inleverans av dessa, med automatik, ifrån denna dialog.
Varor som man beställer för viss kunds räkning och som mellanlandar på eget lager innan de skickas vidare till kunden.
Som inköpsregelverket ser ut idag skapas inte beställningar på transit-/direktrader på en spärrad order, men rader med leveranskod L (lager) kommer med när inköpsunderlag skapas även om ordern är spärrad.
Påverkar ej lagersaldon, kan fördelas till kundorder och genererar i så fall ett utleveransunderlag när inleveransen sparas.
Sparar den aktiva kundordern och skapar ett plockunderlag utifrån de varurader (endast de med leveranskoderna Lagerleverans och Transitleverans) på kundordern som kan plockas, utan hänsyn till leveranstider.
Har samma funktion som "Skapa plockunderlag" men ger dessutom en utskrift av plockunderlaget.
Sätter leveranskoden för samtliga varurader på den aktuella kundordern (exklusive de med leveranskoderna ” Ingen varuleverans” och ” Automatiskt vid plock”) till transitleverans.
OBS Räknar ej om priser och rabatter. Om kundens rabatt varierar beroende på vilken leveranskod produkten har (och man vill att ”transit-rabatten” ska hämtas fram), är det bättre att ange leveranskod Transit i fältet lev.kod innan raderna registreras.
Leveransinformation
I fältet anges det tänkta leveransdatumet men kan leverans ske tidigare (om t ex varorna finns disponibla) försöker systemet att göra det i det fortsatta affärsflödet. Detta datum sätts även för de varurader, vars produkter har leveranskoden lagerleverans, som registreras på kundordern. Varurader med övriga leveranskoder får leveranstiden framräknad utifrån beställningsdag i leverantörsregistret och ledtider uppsatta i leverantörs- resp. produktregistret.
Avser leveranskod. Dropplistan presenterar fasta leveranskoder i systemet. Det som anges här överstyr den leveranskod som produkterna är kodade med, och påverkar alla rader som registreras efter att man angett den önskade leveranskoden. Om det på kunden finns angivet en leveranskod hämtas den automatiskt till detta fält vid registrering av kundnummer.
Avser från vilket lager varurader med leveranskoden transitleverans ska levereras. Dropplistan presenterar lager från systemets referensregister lager.
När nya varurader registreras vars produkt har leveranskoden transitleverans sätts varuradens lager till värdet från detta fält. Det är till varuradens lager som varan beställs hem och där ett eventuellt plockunderlag sedan skrivs ut.
Normalt beställs transiter hem till – plockas och levereras ut från – mitt förvalda lager (sätts i systemreferenser). Det som anges i detta fält överstyr inställningarna med förvalda värden.
Markeringsrutor
Rutan markeras manuellt av säljaren om kundordern inte är klar. Kan även ske automatiskt t ex när kundens kreditspärr är kodad med ”Automatiskt spärra vid överskriden kredit” och kunden överskrider sin kreditlimit, eller om orderns slutsumma överskrider det systembelopp man angivit i ”Gräns för spärr av order”.
Ordern går då inte vidare i flödet, vilket t ex innebär att inga beställningar skapas på transitvarorna. Avmarkeras den däremot går kundordern vidare i flödet. Vilka kundorder som är spärrade kan ses i dialogen ”Frisläppa order”.
De rader som automatskapas i samband med att man skapar handpenningsdokument får leveranskod "H".
Den utleveransrad som skapas med automatik, i samband med att man använder funktionen "Reklamera" i utleveranssökningen, får leveranskod R.
Både försäljnings- och inköpsstatistiken kan plockas fram på en viss leveranskod.
I leveransbevakningen finns leveranskoden med som information
Inleveranser kan sökas fram via en viss leveranskod.
Beställningar kan sökas fram via en viss leveranskod.
Leveranskoder kan underhållas/ändras via sortiementsunderhållet
Om man har differentierad prissättning, beroende på leveranskod, kan man i produktfrågan ange kundnummer och leverenskod och därefter se vilket pris kunden betalar vid aktuell leveranskod.
På varuraderna finns leveranskoden med som information
Fliken innehåller direktbeställningar (levkod D) och beställningar som inte avser varuleveranser, t ex krediteringsunderlag som skapats via reklamationshanteringen
Används om man har huvudlager och filialer. Om produkten skall plockas på huvudlagret oavsett vilken filial som säljer anger man centrallager på produkten. Dessutom kodas den som centrallagerleverans i inköpsfliken. Man kan byta plockställe manuellt på orderraden vid behov.
Det centrallager som angetts på lagret överstyr centrallager på produktens grunduppgifter, om fältet lämnas blankt gäller det centrallager som finns angivet på produkthuvudet.
Vilken leveranskod systemet ska föreslå vid registrering av produkten i orderregistreringen. Detta påverkar hanteringen i det fortsatta flödet i systemet. Om det ligger en leveranskod i lagerfliken överstyr den leveranskoden i inköpsfliken. På A-artiklar (=automatiskt vid plock) får det aldrig finnas en leverantör upplagd eftersom A-artiklarna då ligger och "väntar" vid utleverans på att det ska levereras ut nåt annat från samma leverantör. Finns det då inga andra produkter från samma leverantör kommer A-artiklarna aldrig att levereras ut.
Vilken leveranskod systemet ska föreslå vid registrering av produkten i orderregistreringen. Detta påverkar hanteringen i det fortsatta flödet i systemet. Om det ligger en leveranskod i lagerfliken överstyr den leveranskoden i inköpsfliken. Man kan genom att ange leveranskod på lagernivå ha en viss produkt som lagervara på en filial (lager) och som transitvara på en annan. På A-artiklar (=automatiskt vid plock) får det aldrig finnas en leverantör upplagd eftersom A-artiklarna då ligger och "väntar" vid utleverans på att det ska levereras ut nåt annat från samma leverantör. Finns det då inga andra produkter från samma leverantör kommer A-artiklarna aldrig att levereras ut.
Normal leveranskod på leverantören. Sätts till L (lagerleverans), eftersom den angivna leveranskoden automatiskt föreslås då man manuellt registrerar en beställning på leverantören (och manuellt registrerade beställningar avser alltid lagerpåfyllnad).
Om man vill samla flera inköpsunderlag till en beställning anger man här hur man vill att samlingen ska ske. Man kan välja att samla inköpsunderlag med samma eller olika (L och T) leveranskod/er. Tredje alternativet är ingen sambeställning av olika underlag.
Förutsättning för sambeställning är att leverantör, beställningssätt och -typ, samt lager och godsmottagare (mottagande lager) är lika på underlagen. Uppgiften om samlingsbeställning eller ej kan överstyras vid hantering av inköpsunderlag.
Leveranskoden på beställning lagras per rad och det skapas separat per leveranskod men när ett inköpsunderlag godkänns som beställning kommer underlag att kunna adderas till tidigare ej effektuerad beställning oavsett om beställningen avser lager eller transitleveranser. På beställningshuvudet ligger leveranskod ”X” om det är en blandad beställning.
Om leveranskod finns angivet på kunden föreslås denna som leveranskod vid orderregistrering (i orderhuvudet). Om leveranskod saknas på kund hämtas ordinarie leveranskod på radnivå i orderregistreringen.
Leveranskoden för varurader med koden direktleverans ändras vid registreringen till leveranskoden transitleverans om rutan är markerad. Är rutan inte markerad behåller varurader med leveranskoden direktleverans sin leveranskod. Markeringen påverkar alltså bara varurader med leveranskod Direkt. Används t ex om man har vissa produkter som är kodade som ”Direkt” i produktregistret, men i det här fallet ska leverantören skicka det via vårt lager istället för direkt till kunden (t.ex för att kunden ska komma och hämta det). Ett alternativ till detta är att gå in på varje enskild rad och byta leveranskod.
I rabattregistret kan man välja att lägga rabatt på viss leveranskod på produkten/rabattgruppen. Om leveranskoden är X gäller rabatten oavsett vilken leveranskod man lägger på varuraden.
För varje konteringstyp anges det konto som skall gälla. Undantag kan göras i register som berörs, till exempel så hämtas konteringstyp kreditförsäljning i första hand från produkt och i andra hand från produktgrupp, saknas även detta hämtas försäljningkonto från leveranskoden. Saknas även kod där hämtas kontot från konteringsregelverket.
På detta konto redovisas kostnaden (inpriset från utleveransraden) för de sålda lagervarorna på fakturajournalens bokföringsunderlag.
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioordning):
Konto lagerändring från produktgruppsregister
Konto varukostnad från lagerregister
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Förutsätter att Kontering av sålda varors kostnad markerats.
Motkonto till SVK lager Debet.
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioordning):
Konto lager från produktgruppsregister
Konto lager från lagerregister
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Förutsätter att Kontering av sålda varors kostnad markerats.
På detta konto redovisas kostnaden (inpriset från utleveransraden) för de sålda transit/direktvarorna på fakturajournalens bokföringsunderlag.
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioordning):
Konto varukostnad från leverantörsregister
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Förutsätter att Kontering av sålda varors kostnad markerats.
Motkonto till SVK Transit/Direkt Debet
Konto hämtas enligt följande regelverk (prioordning):
Konto (standardvärde) från konteringsregelverk
Förutsätter att Kontering av sålda varors kostnad markerats.
Används för konteringstyp kreditförsäljning om inte försäljningskonto finns på produkt eller produktgrupp
Försäljningskonto vid direktleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Försäljningskonto vid lagerleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Försäljningskonto vid transitleverans om annat ej är angivet på produkt eller produktgrupp. Om fältet lämnas blankt tas försäljningskontot från "Konto Försäljning".
Prioritetsordning
Fakturatyp (Avser endast fakturering mellan bolag och där samlingsnivån är "Per kund" eller "Per mottagare". I dessa fall hämtas försäljningskontot från fakturamottagarens bolagsregister, flik Redovisningsdata)
Försäljningskonto på produkt
Försäljningskonto på produktgrupp
Försäljningskonto leveranskod i Konteringsregelverket
Försäljningskonto i Lagerregistret
Försäljningskonto i Konteringsregelverket
Redovisar de systemregister där leveranskoden är omnämnd
Övre gräns för maximalt antal rader avseende produkter med leveranskod L som kommer med på ett och samma inköpsunderlag. Överstiger antalet beställningsrader detta systembelopp skapas en ny leverantörsbeställning/nytt inköpsunderlag för de rader som överstiger gränsen.
Vid kundorder: När plockunderlag skapas batchsstyrt och leveransdatum inte har angivits som parameter skapar systemet plockunderlag för de kundorder vars leveransdatum understiger eller uppgår till systemdatum + detta systembelopp. Har detta systembelopp lämnats tomt skapar systemet plockunderlag för de kundorder vars leveransdatum understiger eller uppgår till systemdatum + 1 dag. En förutsättning för att rutinen överhuvudtaget skall ta hänsyn till leveransdatumet är att systemflaggan ” Skapa plock från varurader med uppfyllt levdatum” är aktiv. Vid inleverans: När preliminära plockunderlag körs skapar systemet plockunderlag för de varurader med leveranskod L (lagerleverans) på kundorder vars leveransdatum understiger eller uppgår till systemdatum + systembelopp. Har detta systembelopp lämnats tomt skapar systemet plockunderlag för de varurader vars leveransdatum understiger eller uppgår till systemdatum + 1 dag.
Anger om man vill att Sålda varors kostnad vid försäljningskontering skall konteras som lager även vid levkod D, T och E
Om flaggan markeras läggs en lagerpost automatiskt upp på produkten, i produktregistret, vid registrering av transitkodad produkt i dialogen för utleveransregistrering.
Anger om inköpare på leverantörsbeställningar för artiklar med leveranskoderna D och T tas från inköpare som lagts upp på leverantör kopplad till aktuell artikel. I annat fall tas säljare från kundordern som läggs upp som inköpare på beställning till leverantör.
Anger om skapandet av utleveranser utifrån kundorder skall skapa utleveranser för orderrader med leveranskoden E, dv. "Ingen varuleverans".
Anger om test mot lagersaldo skall ske vid orderregistrering. Förutsättningen är att varuradens leveranskod är satt till lagerleverans och att varuraden hänvisar till ett lager.
Anger om restrader skall inkluderas på plockunderlaget utifrån de varurader på kundordern som har leveranskoden lagerleverans (gäller ej när rutinen startas manuellt). Detta under förutsättning att kundordern tillåter restnotering och att systemflaggan "Skapa plockunderlag för lagerleveranser" är aktiv.
Anger om restrader skall inkluderas på plockunderlaget utifrån de varurader på kundordern som har leveranskoden transitleverans (gäller ej när rutinen startas manuellt). Detta under förutsättning att kundordern tillåter restnotering och att systemflaggan "Skapa plockunderlag för transitleveranser" är aktiv.
Anger om plockunderlag skall skapas utifrån de varurader på kundordern som har leveranskoden lagerleverans (gäller ej när rutinen startas manuellt).
Anger om plockunderlag skall skapas utifrån de varurader på kundordern som har leveranskoden transitleverans (gäller ej när rutinen startas manuellt).
Anger den hanteringskod produkten skall få när dess lagersaldo är noll. En förutsättning är att produkten har leveranskod L (lagerleverans), samt att dess nuvarande hanteringskod kodats med alternativet ”utgå när saldo är noll”. Används vid batch för att bevaka hanteringskoder.
Den leveranskod som produkt som hämtas från sortimentsregistret (skaffartiklar) får vid överföring till produktregistret. Används vid hämtning av produkt från sortiment.